根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于批復2016年度區(qū)級部門決算的通知》,我單位在清遠市清城區(qū)政府門戶網(wǎng)站信息公開欄公開本單位的部門決算信息,現(xiàn)將信息公開如下:
一、單位職責:
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的路線、方針、政策、法律、法規(guī),依法對全區(qū)檔案工作統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理,查處檔案違法行為。
(二) 指導、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)、街、區(qū)直機關(guān)、企事業(yè)單位、群眾團體的檔案業(yè)務工作,提供檔案業(yè)務咨詢服務。
(三) 負責轄區(qū)內(nèi)有關(guān)單位檔案資料的接收、征集、鑒定、整理以及館藏檔案史料的研究、編纂工作,為社會各階層提供檔案信息資源。
(四) 集中管理各類歷史檔案資料,保守黨和國家的機密,維護檔案的完整與安全。
(五) 組織區(qū)域內(nèi)各級檔案工作人員的業(yè)務培訓工作,協(xié)助辦理檔案技術(shù)職稱的申報工作。
(六) 進行黨史研究;開展地方志的編纂工作。
(七) 承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務主管部門交辦的有關(guān)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置:
(一) 辦公室
(二) 監(jiān)督指導股
(三) 史志股
(四) 檔案管理股
三、部門決算表格:
詳見清城區(qū)檔案局2016年部門決算表格(1-8)
四、預算執(zhí)行情況分析:
(一)關(guān)于清城區(qū)檔案局2016年度收入支出決算總體情況說明
清城區(qū)檔案局2016年度收入總計544.77萬元,支出總計 541.27萬元。與2015年相比,收入增加132.75萬元,增長32 %;支出增加99.87,增長23%。主要原因是由于財政編制人員的增加了2人。
(二)關(guān)于清城區(qū)檔案局2016年度收入決算情況說明
本年收入合計544.77萬元,其中:財政撥款收入544.77萬元,占100%。
(三)關(guān)于清城區(qū)檔案局2016年度支出決算情況說明
本年支出合計 541.27萬元,其中:基本支出348.21萬元,占64.4 %;項目支出193.06萬元,占35.6 %。
(四)關(guān)于清城區(qū)檔案局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
清城區(qū)檔案局2016年度財政撥款收入總決算544.77萬元,支出總決算541.27萬元。
(五)關(guān)于清城區(qū)檔案局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
清城區(qū)檔案局2016年度財政撥款支出541.27萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出403.72萬元,占74.6%;科學技術(shù)支出 2萬元,占0.3%;社會保障和就業(yè)支出74.48萬元,占13.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.43萬元,占0.6%;住房保障支出57.64萬元,占10.7%。
(六)關(guān)于清城區(qū)檔案局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
清城區(qū)檔案局2016年度財政撥款基本支出348.21萬元,其中:人員經(jīng)費285.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;公用經(jīng)費62.82萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費等。
(七)關(guān)于清城區(qū)檔案局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
清城區(qū)檔案局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7.22萬元,支出決算為3.38萬元,完成預算的46%,其中:因公出國(境)費支出決算為 0萬元,完成預算的0 %;公務用車購置及運行費支出決算為0.02萬元,完成預算的0.2%;公務接待費支出決算為3.36萬元,完成預算的79 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出數(shù)小于(大于)預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少11.22 萬元,降低76 %。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
(1)因公出國(境)團組情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組 0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計 0人次。
(2)公務用車購置及保有情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車1 輛,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1 輛。
(3)公務接待情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內(nèi)公務接待45 批次,446人次,共 33598元。
(八)關(guān)于清城區(qū)檔案局2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2016年度我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 62.82萬元。
(九)關(guān)于清城區(qū)檔案局2016年度國有資產(chǎn)占用情況說明
截止至2016年12月31日,我單位共有車輛1輛,具體車輛用途:公務用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。
五、專業(yè)名詞解釋:
財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(2)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。